El Número de orden/pedido, es el código que utiliza el contribuyente para tener un control interno de su información. Este campo acepta de 1 a 25 caracteres alfanuméricos.
Atención. El Número de orden/pedido no puede ser repetido en otro CFDI a timbrar, a menos que se utilice en el caso una cancelación con aceptación donde se debe timbrar antes el CFDI nuevo con la relación “Sustitución de los CFDI’s Previos”.
Esta información no es obligatoria ni requerida por el SAT y el campo puede quedar en blanco.
Ubicación
El campo de “Número de orden/pedido” se encuentra al final de la primer sección como se muestra en la siguiente imagen:
Instrucciones
Introduce el número de orden/pedido que desees asignar a esa factura.
El Número de orden/pedido aparecerá en el PDF de tu factura electrónica y en tu historial como dato extra.
Esperamos que esta guía te sea de utilidad, cualquier duda o problema comunícate con soporte.
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